Se envían en adquirente dentro de cada factura o nota. En el documento soporte, el tercero va en proveedor. Si omites adquirente en una factura, va a consumidor final.
adquirente.email es adonde se entrega el documento, solo fuera del modo simulado.Códigos aceptados en tipo_documento.
/v1/catalogos/tipos-documento-identidadEsta llamada no lleva cuerpo.
Conecta tu llave de API para ejecutar esta llamada.
Se envían en lineas[], de 1 a 500 por documento. Cada línea lleva descripcion, cantidad y precio, y opcionalmente codigo, unidad, descuento e impuestos.